|
Faktúra |
240101
|
oprava
|
803,40 |
s DPH |
1/2024
|
10.01.2024 |
Michal Gut |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
10.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2500901505
|
voda
|
484,46 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
VVS |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
70928146
|
online prístup
|
19,00 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
KOMENSKY |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2400193
|
vybavenie kuchyne ŠJ
|
630,29 |
s DPH |
4/2024
|
30.01.2024 |
EUROGASTROP |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2410007720
|
potraviny-doplnková strava ŠJ
|
269,81 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
LUNYS |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
8640551244
|
plyn
|
3 144.00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
1002524
|
tonery
|
680,40 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Ever |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
240095
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
ESPIK |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2024003
|
hobľovanie
|
150,00 |
s DPH |
3/2024
|
22.01.2024 |
Milan Mihalik |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
1002124
|
cartridge
|
814,80 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Ever |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
5768464480
|
tel.služby
|
33,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Orange |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
FV20240091
|
Čistiace prostriedky
|
6 206.89 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
KAPAP |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
8451412806
|
plyn
|
-3 464.23 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
SPP |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
FV240001
|
stavebné práce (hav.stav)
|
3 803.41 |
s DPH |
2/2024
|
16.01.2024 |
VLASTAV |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
Po7235173
|
Zber a odvoz odpadu
|
15,60 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
ESPIK |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
5042300736
|
Finančný spravodajca
|
32,03 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Poradca podnikateľa |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
7293455515
|
el.energia
|
141,26 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
7293377787
|
el.energia
|
898,46 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
VSE |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
5765672717
|
tel.služby
|
66,24 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Orange |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
8341629995
|
tel.služby
|
25,19 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Telekom |
Základná škola s materskou školou Svinia |
Richard Jurčišin |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
31.01.2024 |